問(wèn)題已解決

公司通過(guò)銀行發(fā)放員工工資30000，其中有幾人發(fā)放工資超過(guò)5000,個(gè)稅由公司承擔(dān)，我按照發(fā)放的工資申報(bào)個(gè)稅時(shí)，個(gè)稅合計(jì)200。那么我在計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用30000,貸應(yīng)付職工薪酬30000,發(fā)放的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬30000,貸銀行存款30000,然后根據(jù)200完稅憑證，管理費(fèi)用200,應(yīng)交個(gè)人所得稅200,借應(yīng)交個(gè)人所得稅200，貸其他應(yīng)付款200嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/12 16:42
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馬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款
2019 03/12 16:44
84785015
2019 03/13 13:02
這個(gè)分錄是繳納的分錄，只做這一筆的話，應(yīng)交個(gè)人所得稅就有借方余額
馬老師
2019 03/13 14:38
我是跟你的分錄最后的貸方應(yīng)該是銀行存款 不是其他應(yīng)付
84785015
2019 03/13 20:25
其實(shí)我就是想弄清楚，由公司承擔(dān)的個(gè)稅是否走應(yīng)付職工薪酬，還是單純的做一筆管理費(fèi)用
馬老師
2019 03/13 22:06
做進(jìn)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用不可以稅前扣除！
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