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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司只有銷售的發(fā)票，沒有進(jìn)貨的發(fā)票，庫存商品沒有，這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，利潤(rùn)就太高了。
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沒有發(fā)票可以正常做入庫，匯算清繳調(diào)增
2019 03/12 15:32
84784967 
2019 03/12 15:39
匯算清繳的時(shí)候發(fā)票補(bǔ)上就可以吧？
郭老師 
2019 03/12 16:03
匯算清繳之前發(fā)票到了可以稅前扣除
84784967
2019 03/12 16:14
可是都跨年了可以嗎？直接把發(fā)票附在上一年的憑證后面。就行18年暫估的成本，19年開的發(fā)票。直接把發(fā)票附在18年憑證后面。
郭老師
2019 03/12 16:17
可以的，你做了成本可以直接放后面
84784967
2019 03/12 16:21
好的，謝謝
84784967
2019 03/12 16:23
直接預(yù)估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 不走庫存商品可以嗎
郭老師
2019 03/12 16:29
貨物的需要庫存商品科目
84784967
2019 03/12 16:33
發(fā)票附在庫存商品憑證后，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候根據(jù)銷售情況結(jié)轉(zhuǎn)。或是全部結(jié)轉(zhuǎn)，或則結(jié)轉(zhuǎn)小于庫存金額。對(duì)吧老師。謝謝回復(fù)。
郭老師
2019 03/12 16:44
是的，不用客氣的
84784967
2019 03/12 16:53
謝謝
郭老師
2019 03/12 16:54
不用客氣的
84784967
2019 03/12 16:56
這樣風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)大嗎，稅務(wù)別查賬的時(shí)候說不行。
郭老師
2019 03/12 17:03
發(fā)票嗎？有發(fā)票沒事的
84784967
2019 03/12 17:46
發(fā)票不全
郭老師
2019 03/12 18:11
沒有的調(diào)增交稅，有發(fā)票沒事的
84784967
2019 03/12 18:21
小規(guī)模
郭老師
2019 03/12 18:29
沒看懂和小規(guī)模什么關(guān)系，
84784967
2019 03/12 18:33
小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呀，我理解您說的增值稅是一般人的。
郭老師
2019 03/12 18:36
所得稅，我說的是這個(gè)
郭老師
2019 03/12 18:37
匯算清繳不就是所得稅的嗎
84784967
2019 03/12 18:37
哦哦。我看錯(cuò)了。不好意思。謝謝啦
郭老師
2019 03/12 18:41
不用客氣的
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