問(wèn)題已解決

17年暫估了的貨款,現(xiàn)在怎么處理啊,貿(mào)易企業(yè),應(yīng)付賬款一直掛著在,

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/10 17:03
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,紅字沖銷(xiāo),重新做一張憑證
2019 03/10 17:04
84784983
2019 03/10 17:05
可是已經(jīng)是17年的了,現(xiàn)在19年了,還可以這樣做嗎?當(dāng)時(shí)應(yīng)該是為了增加成本暫估的,
莊老師
2019 03/10 17:07
你好,現(xiàn)在有沒(méi)有拿到票
84784983
2019 03/10 17:09
應(yīng)該是收到了吧,估計(jì)是當(dāng)時(shí)提高單價(jià)虛假暫估的,然后接手的會(huì)計(jì)不知道,所以從17年掛到了19年,
莊老師
2019 03/10 17:14
你好,現(xiàn)在補(bǔ)交企業(yè)所得稅也來(lái)不及,涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784983
2019 03/10 17:16
那怎么辦啊,直接按照17年應(yīng)付賬款暫估的余額,相同金額分錄紅沖,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊,
84784983
2019 03/10 17:17
也不能一直掛著,有什么處理方法沒(méi)有啊,
莊老師
2019 03/10 17:23
你好,應(yīng)付賬款也沒(méi)地方轉(zhuǎn)銷(xiāo),錢(qián)可能付了,怎么當(dāng)時(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)掉,要去找一下是什么原因
84784983
2019 03/10 17:28
不知道啊,當(dāng)時(shí)就是用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,然后當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)到,就暫估了,現(xiàn)在一年多了,發(fā)票肯定是收到了,
84784983
2019 03/10 17:30
不知道會(huì)不會(huì)是當(dāng)時(shí)暫估來(lái)暫估去,單價(jià)是加權(quán)平均單價(jià),導(dǎo)致金額多出的,最后就導(dǎo)致應(yīng)付賬款有暫估余額
莊老師
2019 03/10 17:37
你好,這樣就當(dāng)差錯(cuò)調(diào)整,借應(yīng)付賬款--暫估價(jià),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
84784983
2019 03/11 19:51
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅金額怎么來(lái)? 是應(yīng)付賬款-暫估價(jià)的金額?稅率嗎?
莊老師
2019 03/11 20:08
你好,是的,把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入記在以前年度損益調(diào)整,要繳所得稅
84784983
2019 03/12 09:37
那如果應(yīng)付賬款是虛假的暫估款呢,處理方式也同理嗎?
莊老師
2019 03/12 09:41
你好,是的,把應(yīng)付賬款--暫估價(jià)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入記在以前年度損益調(diào)整,要繳所得稅
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