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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
外貿(mào)企業(yè)，上上個(gè)有張發(fā)票客戶給開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了。在上月報(bào)稅時(shí)，填到進(jìn)項(xiàng)稅額那欄。然后上月客戶分別開了紅字和藍(lán)子發(fā)票。那這月做的時(shí)候應(yīng)該填到哪欄
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各地的具體做法不同。江蘇有兩種處理方法
2019 03/09 18:45
三寶老師 
2019 03/09 18:48
1，更改原藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證月份申報(bào)，將退稅認(rèn)證發(fā)票改為留抵。本月紅字發(fā)票填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，藍(lán)字發(fā)票填在本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣
第2種方法，不更改以前月份申報(bào)，本月所有發(fā)票填在申報(bào)表的本月認(rèn)證本月不申報(bào)抵扣。
84785045 
2019 03/09 18:48
那稅法填報(bào)都是一致的。那到底向我這情況怎么處理呢
三寶老師
2019 03/09 18:51
我建議你咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，采用你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)可的辦法，應(yīng)該是我說的兩個(gè)辦法中的一個(gè)
84785045
2019 03/09 18:52
好的，謝謝。
三寶老師
2019 03/09 18:53
不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)
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