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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2018年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)是平的，為什么結(jié)轉(zhuǎn)到19年1月份資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平呢
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你好，18年12月份有科目余額異常嗎？
比如預(yù)付 賬款期末貸方余額，預(yù)收賬款期末借方余額
2019 03/08 16:40
84784971 
2019 03/10 09:54
金蝶的服務(wù)人員說我公司錯(cuò)誤了，幫我調(diào)整了一下就平了
鄒老師 
2019 03/10 10:19
你好，現(xiàn)在期初數(shù)是平衡的？
84784971
2019 03/10 10:38
嗯哪，平衡了，應(yīng)該沒什么問題吧，他改了我往來的公式
鄒老師
2019 03/10 10:38
你好，往來公式是這樣設(shè)置的嗎
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
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