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今年1月的資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平，科目余額表也不平
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你好，那你看一下你的期初是平衡的嗎？
2023 04/14 17:00
84785005 
2023 04/14 17:01
期初平的
郭老師 
2023 04/14 17:01
那本期發(fā)生額你看下不平嗎？如果是的話，你里面有賬務處理不對的。
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表期初和期末都不平，資產(chǎn)負債表期末不平
84785005
2023 04/14 17:02
科目余額表發(fā)生額是平的
郭老師
2023 04/14 17:05
你好，七初，你這個是根據(jù)什么來的？
郭老師
2023 04/14 17:05
里面的期初是你根據(jù)什么來填寫的？
84785005
2023 04/14 17:08
我填了去年年末的余額表中的一部分數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/14 17:10
你好，你別填寫一部分，你都應該填寫，全部填寫進去。
郭老師
2023 04/14 17:10
只有平衡了之后，你才能做下一步。
84785005
2023 04/14 17:12
我填好了，把去年的科目余額表年末余額都填了，現(xiàn)在科目余額表平衡了，但是資產(chǎn)負債表期末余額不平衡
郭老師
2023 04/14 17:12
你自己核對一下，你這個科目余額表的余額是不是資產(chǎn)負債表里面的余額。
84785005
2023 04/14 19:17
老師，我看了一下，是資產(chǎn)負債表中的未分配利潤和所有者權益那里的期末數(shù)不平
郭老師
2023 04/14 19:19
所有者權益應該等于實收資本加上未分配利潤加上資本公積加盈余公積。
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