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上個月1月份暫估了，借庫存85000，貸應付_暫估85000，并且當月已經(jīng)結轉(zhuǎn)了成本，在2月份初用紅字沖，那結轉(zhuǎn)成本用不用管?
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您公司采用什么存貨發(fā)出計價方法？
2019 03/05 11:02
84784964 
2019 03/05 11:03
一般都是來了活就先送
張艷老師 
2019 03/05 11:04
如果金額沒有差異的話，已經(jīng)結轉(zhuǎn)的成本不用調(diào)整。
84784964
2019 03/05 11:05
有差異，我暫估85000，實際票是59100
張艷老師
2019 03/05 11:06
您上月結轉(zhuǎn)成本也是結轉(zhuǎn)了85000，是嗎？
84784964
2019 03/05 11:09
我上個月結轉(zhuǎn)成本85000包含在里。我每次結轉(zhuǎn)成本所有的貨加在一起結轉(zhuǎn)，不是一張票結轉(zhuǎn)一次
張艷老師
2019 03/05 11:11
這樣的話，您就需要反沖85000-59100的差額，調(diào)整上月的主營業(yè)務成本。
84784964
2019 03/05 11:12
老師怎么做分錄？
張艷老師
2019 03/05 11:13
借：主營業(yè)務成本 -25900
貸：庫存商品 -25900
84784964
2019 03/05 11:15
用紅字數(shù)字沖嗎?
張艷老師
2019 03/05 11:20
是的，輸入負數(shù)就變成紅字表示。
84784964
2019 03/05 11:50
老師我是一般納稅人，稅務局申報系統(tǒng)怎么沒有印花稅了？
張艷老師
2019 03/05 11:52
可以聯(lián)系一下公司專管員，給維護上這個稅種項目。
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