問(wèn)題已解決

如果企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去，今年在還貸款的時(shí)候賬該如何調(diào)整?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/04 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)做貸款分錄 借；銀行存款 貸；長(zhǎng)期借款 然后做償還貸款分錄 借；長(zhǎng)期借款 貸；銀行存款
2019 03/04 18:02
84785018
2019 03/04 22:07
不對(duì)撒，老師，補(bǔ)錄借款了，銀行存款多出了200萬(wàn)，這和銀行對(duì)賬單核對(duì)不上了。
鄒老師
2019 03/04 22:11
你好，企業(yè)在前年有一筆銀行貸款未做上去，說(shuō)明你之前銀行存款賬面比對(duì)賬單就少，做這個(gè)分錄（借；銀行存款 貸；長(zhǎng)期借款），銀行存款對(duì)賬單余額才與日記賬金額一致的
84785018
2019 03/04 22:15
前面他家的賬就沒(méi)和對(duì)賬單核對(duì)過(guò)，于是就從去年隔斷了，現(xiàn)在的對(duì)賬單是和會(huì)計(jì)做的賬一致的。
鄒老師
2019 03/04 22:15
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎？
84785018
2019 03/04 22:18
所以一旦這筆補(bǔ)錄上去之后，就和銀行對(duì)賬單的余額不一致，總不能再去把前年的賬一筆筆的翻出來(lái)找這200萬(wàn)的具體用途。
鄒老師
2019 03/04 22:19
你好，你即使去年隔斷，也需要做到銀行存款，長(zhǎng)期借款金額數(shù)據(jù)是對(duì)的才可以，而不能隨意做隔斷的
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