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首先公司一直只有外帳，沒有內(nèi)帳。關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)科目，當(dāng)初外帳17年12月31月還有1萬的進(jìn)項留抵。所以18年建賬的時候。應(yīng)交稅費(fèi)科目就算上了這個留抵的，應(yīng)交稅費(fèi)借方。可是現(xiàn)在18年中，1-12月有20萬的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。那這個帳要怎么做，進(jìn)項轉(zhuǎn)出原因說是票有問題。
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你好，之前的發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎？做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話需要補(bǔ)交增值稅。
2019 03/01 22:24
84785039 
2019 03/01 22:25
老師，想問下。一般內(nèi)帳區(qū)分進(jìn)項銷項的嗎。
84785039
2019 03/01 22:26
還是直接成本都計含稅的，收入也是
耿老師 
2019 03/01 22:29
你好，內(nèi)帳平時不用確認(rèn)，只有實際交納時確認(rèn)稅金
84785039
2019 03/01 22:30
啊，那我內(nèi)帳都區(qū)分進(jìn)項銷項稅了怎么辦～
耿老師
2019 03/01 22:32
你好，可以把稅金調(diào)整到相關(guān)科目
84785039
2019 03/01 22:33
什么意思？可是實際的內(nèi)帳我們也都是開票的，只是開票早晚得問題。采購也都是有發(fā)票的，只是有部分采購沒發(fā)票，就按付的金額確認(rèn)成本。這樣可以嗎
耿老師
2019 03/01 22:34
你好，如果是內(nèi)帳，只按實際交納的稅金來確認(rèn)，進(jìn)項可以記住你們的成本。
84785039
2019 03/01 22:34
哦。那已經(jīng)價稅分離的核算了，
84785039
2019 03/01 22:35
那如果比如說我1月付的石油充值5000元，。像這樣的話，內(nèi)帳是要支付到時就確認(rèn)費(fèi)用？
耿老師
2019 03/01 23:08
你好！如果內(nèi)部考核沒有要求可以一次進(jìn)費(fèi)用
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