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用excle算社保，是在表格里以精準(zhǔn)度計(jì)算為準(zhǔn)呢還是？
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您好，用EXCEL算社保有時(shí)候可能會(huì)有小數(shù)點(diǎn)進(jìn)位問題，一般是以社保局確定是數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2019 03/01 13:46
84785006 
2019 03/01 13:48
我們是自己算教給銀行，以哪種為準(zhǔn)
小黎老師 
2019 03/01 13:48
您好，根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)和比例計(jì)算，自己算也可以
84785006
2019 03/01 13:51
我一月二月已經(jīng)把社保算好了，個(gè)稅也交了，賬也做了，三月份統(tǒng)一上交一季度社保，發(fā)現(xiàn)前倆月算的不一樣，怎么做分錄才能對(duì)上總額
小黎老師
2019 03/01 13:52
您好，看下出入在哪里？是個(gè)人部分還是公司部分？
84785006
2019 03/01 13:54
就是一月二月公司沒給我繳納，我自己按繳納算的
小黎老師
2019 03/01 13:59
您好，如果是這種情況，沒關(guān)系，可以不用調(diào)整，不是計(jì)提錯(cuò)誤的情況，后面一個(gè)月社保補(bǔ)繳后數(shù)據(jù)就平了。
84785006
2019 03/01 14:00
不是的，是單位從三月份開始給我交，我一月份和二月份已經(jīng)按交了給算的。
小黎老師
2019 03/01 14:01
您好，是說前面2個(gè)月公司不給補(bǔ)繳了嗎？那這部分你需要在后面把扣掉的錢做工資的時(shí)候補(bǔ)回來
84785006
2019 03/01 14:09
是的不補(bǔ)的話怎么做分錄具體
小黎老師
2019 03/01 14:13
您好，這部分多做的公司和個(gè)人部分，公司沖管理費(fèi)用，個(gè)人部分沖你的應(yīng)付職工薪酬。借：應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借：其他應(yīng)交款-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（多扣社保部分）
84785006
2019 03/01 14:22
兩個(gè)都是沖多扣的部分？
小黎老師
2019 03/01 14:25
您好，是的。需要將你多計(jì)算的扣的工資和計(jì)提入管理費(fèi)用的部分沖掉
84785006
2019 03/01 14:27
那做憑證附件怎么弄，做個(gè)表格還是
小黎老師
2019 03/01 14:28
您好，附件可以做個(gè)表格，注明下。
84785006
2019 03/01 14:28
好的，如果是算錯(cuò)了社保，怎么做分錄
小黎老師
2019 03/01 14:30
您好，算錯(cuò)了社保也是一樣的沖
84785006
2019 03/01 14:40
好的，
小黎老師
2019 03/01 14:43
好滴，祝您生活愉快
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