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調(diào)整以前年度的費用要怎么處理？
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你好 具體業(yè)務是什么
2019 02/27 15:10
84785007 
2019 02/27 15:18
18年的制造費用記成管理費用，19年想將這筆費用調(diào)整過來<br><br>
meizi老師 
2019 02/27 15:24
你好 去年的分錄怎么做的
84785007
2019 02/27 15:27
借：管理費用 貸：銀行存款
meizi老師
2019 02/27 15:29
你好 先紅沖 借方銀行貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤 然后調(diào)整 借方以前年度損益貸方銀行借方未分配利潤貸方以前年度損益 你現(xiàn)在是跨年了 只有走以前年度損益科目做調(diào)整了
84785007
2019 02/27 15:55
不是應該是這樣的嗎？借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理。 借：利潤分配 貸 以前年度損益嗎？我以前的分錄是 借管理貸銀行<br><br>
meizi老師
2019 02/27 16:07
你好 損益科目用以前年度損益代替 不是你那樣做
84785007
2019 02/27 16:25
您給的分錄最后都一借一貸平掉，但是我以前的費用不是應該最終調(diào)到利潤分配來調(diào)整嗎<br><br>
meizi老師
2019 02/27 16:34
你好 前面是先做紅沖 調(diào)整你的未分配利潤 是的
84785007
2019 02/27 16:48
前年，我們以前的會計是這么調(diào)整的 借 利潤分配。貸 管理費用。 審計調(diào)整這筆也沒有調(diào)整。您剛剛給的分錄 剛好都是一正一負都平掉了，但是我們不是應該把以前年度記錯的費用調(diào)整到未分配利潤上嗎<br>
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