問(wèn)題已解決

以前年度的費(fèi)用調(diào)整該怎么賬務(wù)處理呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 17:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是之前費(fèi)用多做了還是少做了？
2019 11/12 17:11
84785022
2019 11/12 17:12
多做和少做分別怎么處理呢
鄒老師
2019 11/12 17:13
你好 之前年度多做 借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整 之前年度少做 借；以前年度損益調(diào)整，貸；相關(guān)科目
84785022
2019 11/12 17:40
然后呢需要手動(dòng)調(diào)報(bào)表么？需要怎么調(diào)呢
鄒老師
2019 11/12 17:40
你好，需要調(diào)整報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) 需要知道這里的以前年度損益調(diào)整科目具體對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)科目，才知道該如何調(diào)整的
84785022
2019 11/12 17:41
但是費(fèi)用不能用貸方吧？
鄒老師
2019 11/12 17:41
你好，費(fèi)用可能是貸方的，比如沖銷了費(fèi)用
84785022
2019 11/12 18:33
做以前年度損益調(diào)整會(huì)影響報(bào)表不平么
鄒老師
2019 11/12 18:49
你好，不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平 做了以前年度損益調(diào)整之后，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
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