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19年報銷18年的發(fā)票,怎么做會計分錄?材料和費用發(fā)票

84784993| 提問時間:2019 02/21 14:04
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整。錢付了嗎,以前有暫估嗎,材料和費用都是多少錢。
2019 02/21 14:21
84784993
2019 02/21 14:27
費用是拿來才付錢,材料是有年前暫估,也有年后付款的。
月月老師
2019 02/21 14:48
你好,你是想把費用、材料發(fā)票計入到18年,是嗎
84784993
2019 02/21 14:57
可以計入到18年嗎?
月月老師
2019 02/21 15:00
你好,可以的、 借:以前年度損益調(diào)整—費用 貸: 借:原材料 貸: 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
84784993
2019 02/21 15:01
貸什么?這個有時間限制沒?比如17年的發(fā)票,我們19年才收到
月月老師
2019 02/21 15:02
你好,你付款了嗎,如果當(dāng)時已經(jīng)付款了,貸方計入預(yù)付賬款。
84784993
2019 02/21 15:03
沒付款。
月月老師
2019 02/21 15:04
你好,貸方計入應(yīng)付賬款。
84784993
2019 02/21 15:07
這個有時間限制沒?比如17年的發(fā)票,我們19年才收到??梢灾苯幼龅?9年嗎?
月月老師
2019 02/21 15:11
你好,為什么這么晚才收到。
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