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計提的增值稅和繳納的增值稅差額有0.01或0.02，，這個差額計入營業(yè)外收入行不
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你好，可以計入營業(yè)外收入
2019 02/20 16:22
84785005 
2019 02/20 16:29
好的，謝謝
徐阿富老師 
2019 02/20 16:33
不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝
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在根據(jù)開具發(fā)票計提的增值稅和在實際申報表中有一點差額，小規(guī)模納稅人季度不超過9萬計提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額比實際申報表多了0.02，要怎么調(diào)整呢？如果賬上少計0.02營業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會有余額了，
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單位12月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時候是15.01元，但是在實際繳納時候繳納的15元，有0.01元的差額。這個差異怎么處理一下呢？
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如果發(fā)票稅額和納稅申報表有0.01-0.03差，但是因為企業(yè)進項有留抵，所以沒有繳納。那這種時候差額幾分的，還需要歸營業(yè)外收入嗎
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納稅申報幾分差額，借營業(yè)外支出-差額調(diào)整，貸是應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費-未交增值稅?
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營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎
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