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公司是做咨詢服務的，有一個客戶是半年一結賬，每個月都會發(fā)生服務。半年結賬的時候才開發(fā)票。這些業(yè)務發(fā)生的時候我們會支付別人一筆勞務費用，這些費用也是每月都有。怎么做才能收入和費用配比呢？
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你好。同學。
建議按實際發(fā)生時確認當期成本和費用，預提稅金
2019 02/18 18:40
84785028 
2019 02/18 19:15
預提稅金是什么意思？老師！
陳詩晗老師 
2019 02/18 19:25
比如，你當期實際收入10萬，但要幾個月后才開發(fā)票，這個10萬分為不含稅收入和銷項稅額。
84785028
2019 02/18 19:42
那我實際發(fā)生時，還未開票的情況下怎么寫分錄呢？
陳詩晗老師
2019 02/18 19:53
借：應收賬款
貸：營業(yè)收入
應交稅費-增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額
84785028
2019 02/18 21:46
那我開票的時候怎么辦？不是重復繳稅了嗎？
陳詩晗老師
2019 02/18 21:52
只是計提的，可以設個明細科目，預估，實際開票時
借：營業(yè)收入～預估
應交稅費～增值稅～待轉(zhuǎn)
貸：營業(yè)收入
應交稅費～增值稅～銷
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