問(wèn)題已解決

公司2017年時(shí)在一家公司購(gòu)買(mǎi)了工程材料70萬(wàn)，開(kāi)的老稅號(hào)，因?yàn)槿C合一了，我們給退回重開(kāi)了。今年12月稅務(wù)局找我們說(shuō)給我們開(kāi)票的那家公司跑路了，對(duì)方存在虛開(kāi)發(fā)票的行為，對(duì)方賬上顯示開(kāi)給公司140萬(wàn)（因?yàn)閷?duì)方開(kāi)錯(cuò)的那70萬(wàn)沒(méi)有作廢），最終和稅務(wù)溝通補(bǔ)繳了66501元的企業(yè)所得稅和7481.36元的滯納金。這種情況應(yīng)該怎么做分錄呀？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/16 07:53
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小梅老師
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借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行 借 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金
2019 02/16 07:58
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