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小規(guī)模納稅人找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，做賬報(bào)稅是發(fā)現(xiàn)發(fā)票的稅額和增值稅申報(bào)表上的預(yù)交稅額不一樣，咋辦。 有作廢重開(kāi)的所以稅對(duì)不上

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/15 19:27
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，按照代開(kāi)實(shí)際預(yù)交的增值稅金額填增值稅申報(bào)表，有余額會(huì)自動(dòng)留在系統(tǒng)里面，下次抵減。
2019 02/15 19:36
84784956
2019 02/15 19:53
怎么個(gè)抵減法？能舉個(gè)例子嗎
彩麗老師
2019 02/15 20:02
比如小規(guī)模納稅人，月報(bào)，1月代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)交了300元增值稅，后來(lái)客戶(hù)退貨，作廢發(fā)票重新代開(kāi)專(zhuān)票稅額為240，并且在1月沒(méi)有其余普票應(yīng)交增值稅的情況下，那么你在2月初填所屬期為1月的增值稅申報(bào)表時(shí)還是按照300填，那么稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留60元作為預(yù)交增值稅，在3月申報(bào)所屬期為2月增值稅時(shí)就會(huì)自動(dòng)扣減60增值稅
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