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12月份總公司注入我們公司50萬元入股款，現(xiàn)在1月份建賬，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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你好
借；銀行存款 貸；實(shí)收資本
2019 02/15 11:05
84785001 
2019 02/15 11:09
關(guān)鍵是銀行流水和回單是12月份啊，我現(xiàn)在是1月份做賬
鄒老師 
2019 02/15 11:10
你好，1月份補(bǔ)做也是這樣做分錄，不涉及損益科目調(diào)整，就直接做相應(yīng)分錄就是了
84785001
2019 02/15 11:39
那和銀行流水對不上啊
鄒老師
2019 02/15 11:39
你好，因?yàn)榭缒炅?，無法把分錄做到2018年，只能計(jì)入2019年，做了投資款分錄之后，余額一致就可以了
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