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問題已解決
18年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有增值稅明細(xì)科目余額，但是已經(jīng)裝訂了，可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎的
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你好！
沒事的
2019 02/15 10:17
84784956 
2019 02/15 10:19
沒有關(guān)系嗎？就是有增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅的余額
蔣飛老師 
2019 02/15 10:33
你好！
沒有影響的。
蔣飛老師
2019 02/15 10:34
也可以在這個(gè)月做分錄結(jié)轉(zhuǎn)一下。
84784956
2019 02/15 10:35
哦，好的，那可以在19年進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整嗎？怎么寫分錄
蔣飛老師
2019 02/15 10:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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