問(wèn)題已解決

公司12月的工資表是1月25日才做完，為了報(bào)1月稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表，我暫估了12月的工資，現(xiàn)在12月的工資表出來(lái)了，實(shí)際工資數(shù)額比我暫估的多，需要怎樣調(diào)賬呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/11 09:23
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以沖了暫估，做一筆正確的分錄。
2019 02/11 09:29
84785022
2019 02/11 09:34
豆豆老師，您好，請(qǐng)問(wèn)沖了暫估再做借:管理費(fèi)用–工資，銷售費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎？這樣把12月實(shí)際多的工資計(jì)入到了1月，這樣可以嗎？謝謝豆豆老師
月月老師
2019 02/11 09:37
你好，如果計(jì)入12月份的工資 借：以前年度損益調(diào)整—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
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