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公司12月的工資表是1月25日才做完,為了報1月稅務(wù)財務(wù)報表,我暫估了12月的工資,現(xiàn)在12月的工資表出來了,實際工資數(shù)額比我暫估的多,需要怎樣調(diào)賬呢

84785022| 提问时间:2019 02/11 09:23
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月月老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,可以沖了暫估,做一筆正確的分錄。
2019 02/11 09:29
84785022
2019 02/11 09:34
豆豆老師,您好,請問沖了暫估再做借:管理費用–工資,銷售費用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣把12月實際多的工資計入到了1月,這樣可以嗎?謝謝豆豆老師
月月老師
2019 02/11 09:37
你好,如果計入12月份的工資 借:以前年度損益調(diào)整—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
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