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分公司賬戶轉(zhuǎn)給總公司賬戶管理費(fèi)用，總公司沒有開發(fā)票，開了收款收據(jù)，這個能做賬嗎？要怎么做賬

84784963| 提問時間：2019 01/31 13:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
收據(jù)可以做賬，但是不可以稅前扣除 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2019 01/31 13:33
84784963
2019 01/31 13:36
小規(guī)模納稅人 不能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
暖暖老師
2019 01/31 13:39
是的，沒有發(fā)票就不可以企業(yè)所得稅前扣除
84784963
2019 01/31 13:48
是匯算清繳的時候調(diào)增嗎
暖暖老師
2019 01/31 13:49
是的，在匯算清繳時納稅調(diào)增處理
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