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其他應(yīng)收款有赤字，后來不小心把整個應(yīng)收賬款的余額調(diào)了，其中該科目有借有貸，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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你好，先恢復(fù)調(diào)整的那份憑證，也即是沖紅那份憑證。再看下該調(diào)哪里的
2019 01/28 16:34
84784973 
2019 01/28 16:53
憑證沒調(diào)，就是在申報資產(chǎn)負(fù)債表時直接在表格上調(diào)的
徐阿富老師 
2019 01/28 16:54
你好，那你恢復(fù)原樣先做一份報表，然后再看該怎么調(diào)，自己不熟練千萬按照程序來操作，自己邊報表沒有憑證為基礎(chǔ)不對的
84784973
2019 01/28 20:17
賬面上是沒有調(diào)，就是申報的財務(wù)報表調(diào)整的，那我需要去稅務(wù)局更改報表嗎？
徐阿富老師
2019 01/28 20:34
你好，你是12月份·的報表調(diào)錯了是嗎？
84784973
2019 01/28 20:43
3、4季度
徐阿富老師
2019 01/28 20:54
你好，那你可以去稅局修改下的
84784973
2019 01/29 08:23
會影響匯算清繳填寫資產(chǎn)總額填列嗎？資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)有出入問題不大嗎？我們屬于小型微利企業(yè)，調(diào)不調(diào)整也都符合小型微利企業(yè)。
徐阿富老師
2019 01/29 08:49
你好，會影響資產(chǎn)總額的，如果調(diào)整前后都符合小薇企業(yè)的，沒有關(guān)系的
84784973
2019 01/29 08:53
調(diào)整前后都是小型微利。那我就不用調(diào)整申報財務(wù)報表了。老師，申報報表與做賬軟件的資產(chǎn)總額有出入關(guān)系也不大嗎？（調(diào)整赤字才有的出入）
徐阿富老師
2019 01/29 08:57
你好，申報表和財務(wù)做賬有出入問題不是很大，以年報數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
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