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做完賬發(fā)現(xiàn)期間損益調(diào)整的本年利潤和利潤表上的凈利潤對不上，可是報表已經(jīng)報送了該怎么辦？
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你好，要么去稅局修改報表，要么等年報時按照正確的來報也可以
2019 01/24 11:32
84784957 
2019 01/24 11:35
老師，做以前年度損益調(diào)整，之前都只做一筆分錄，是不是每次做以前年度調(diào)整，都要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?直接轉(zhuǎn)到未分配利潤里面?之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以那數(shù)對不上
徐阿富老師 
2019 01/24 11:37
你好，是的，還要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的，沒錯
84784957
2019 01/24 11:40
之前都沒有做。那現(xiàn)在已經(jīng)報完12月份報表了。需要去稅務局修改12月份季報嗎？還是說做年報直接填寫正確的凈利潤就好?
84784957
2019 01/24 11:42
之前只做一筆，做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)都直接轉(zhuǎn)平了。也沒有做轉(zhuǎn)入未分配利潤中。現(xiàn)在也不好調(diào)了。
徐阿富老師
2019 01/24 11:42
恩，對的，但你可以在填報年報時按照正確的填
84784957
2019 01/24 11:44
還有一個問題是如果不修改的話，軟件上是錯的，會影響下一年的報表嗎？是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤會不一樣?
徐阿富老師
2019 01/24 12:24
你好，這個分錄你在19年在轉(zhuǎn)，就沒有影響的
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