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已交稅金借方有余額是什么原因，怎么解釋
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你們是建筑預繳嗎？
2019 01/24 09:34
84785038 
2019 01/24 09:36
不是，銷售批發(fā)行業(yè)
84785038
2019 01/24 09:36
老師要怎么把這個余額調(diào)平呀
郭老師 
2019 01/24 09:37
那你怎么做的，批發(fā)用不到這個科目的
84785038
2019 01/24 09:38
可能是之前那個人掛錯科目了，這是我剛接過來的，然后對了期末留底多了這個金額，不知道怎么調(diào)平
郭老師
2019 01/24 09:39
這個金額是留抵的？需要之前前面那人怎么做的，才能調(diào)整
84785038
2019 01/24 09:40
顯示在報表上是負數(shù)的應(yīng)交稅金
84785038
2019 01/24 09:40
但是增值稅報表留底沒有這么多
郭老師
2019 01/24 09:46
要想調(diào)整賬，要看對方那里錯誤，找原因的，你這樣說看不出來
84785038
2019 01/24 09:48
她4月份繳納了，估計是放錯科目了，或者沒有計提
郭老師
2019 01/24 09:55
你們是一般納稅人嗎？
參考這個吧，你不說那里的原因?qū)嵲诮o你調(diào)整不了
84785038
2019 01/24 10:00
老師她掛錯科目了，她計提的時候借應(yīng)交稅費ˉ已交稅金貸應(yīng)交稅費ˉ未交增值稅，繳納的時候借應(yīng)交稅費ˉ未交增值稅貸銀行存款
84785038
2019 01/24 10:01
那這個應(yīng)該怎么把已交稅金調(diào)平？
郭老師
2019 01/24 10:04
紅沖計提，改做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-未交
84785038
2019 01/24 10:07
那那這樣我的未交增值稅就多了，又應(yīng)該怎么沖掉
84785038
2019 01/24 10:08
我是剛接過來的，沒有前面的賬
郭老師
2019 01/24 10:10
不會多的，我讓你紅沖這個借應(yīng)交稅費ˉ已交稅金貸應(yīng)交稅費ˉ未交增值稅
郭老師
2019 01/24 10:10
怎么會沒有賬，賬本保存30年的
84785038
2019 01/24 10:11
就是做紅字對嗎
84785038
2019 01/24 10:12
因為我的電腦里面沒有他以前的賬
84785038
2019 01/24 10:13
那我做了這個紅沖那么我的電腦里未交增值稅在貸方不是又有余額了嗎？
郭老師
2019 01/24 10:13
是的，紅字做就是紅沖
84785038
2019 01/24 10:23
老師，那我貸方有個應(yīng)交稅費未交增值稅貸方余額怎么辦
郭老師
2019 01/24 10:26
不會的，冉家做了借未交貸銀存了，怎么會有余額
84785038
2019 01/24 10:30
因為我是按照他的報表填數(shù)字的，他之前的賬我電腦里面沒有，他的期末這個科目余額是零，如果我紅沖一比那我的賬上這個科目就會有余額了
郭老師
2019 01/24 10:40
借已交-100貸未交-100借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交100貸應(yīng)交稅費-未交100
你看下這個分錄你解釋下怎么會有余額呢？
84785038
2019 01/24 11:02
好的，感謝老師，我明白了
郭老師
2019 01/24 11:03
不用客氣的
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