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問(wèn)題已解決
貿(mào)易公司，出售沙石，但是廠家沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)給我們，連普票也沒(méi)有，可以開(kāi)專票出去嗎？需要開(kāi)的金額大概200多萬(wàn)。
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您好，可以開(kāi)專用發(fā)票出去的，但是有風(fēng)險(xiǎn)，最好讓廠家開(kāi)出發(fā)票給貴公司，或者讓廠家到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給貴公司來(lái)做賬處理。
2019 01/22 17:54
84785003 
2019 01/22 18:00
如果有普票我們是一般納稅人只能入成本是嗎？但是老板不想要普票，代開(kāi)的話最多只能開(kāi)80萬(wàn)的專票出來(lái)。如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下我們開(kāi)出去遇到這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)了，是什么樣的處罰呢？
王雁鳴老師 
2019 01/22 18:01
您好，是的，如果有普票，貴公司是一般納稅人，只能入成本。如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下，貴公司開(kāi)出去遇到這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)了，有可能按虛開(kāi)發(fā)票來(lái)處罰的。
84785003
2019 01/22 18:03
但我這是真實(shí)的交易，如果挨查了我能提供證據(jù)證明這是真實(shí)交易是不是就可以了。
王雁鳴老師
2019 01/22 18:08
您好，是的，沒(méi)錯(cuò)，是真實(shí)的交易，但是需要書(shū)面的，有效的證明材料的。如果稽查時(shí)，提供了證據(jù)是真實(shí)的交易，可以說(shuō)明不是虛開(kāi)發(fā)票，但是還要補(bǔ)稅，交滯納金和罰款的。
84785003
2019 01/22 18:15
您所說(shuō)的補(bǔ)稅是補(bǔ)哪個(gè)？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣我們這邊肯定是全額繳增值稅了的。為啥挨查了還要罰款？本來(lái)就是真實(shí)的
王雁鳴老師
2019 01/22 18:17
您好，我所說(shuō)的補(bǔ)稅是指的補(bǔ)采購(gòu)的稅。因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，雖然交易是真實(shí)的，但是讓對(duì)方漏稅了，所以要貴公司補(bǔ)稅，交滯納金和罰款的。
84785003
2019 01/22 18:23
啊，要我們公司補(bǔ)稅?。慷惵恃a(bǔ)多少呢？可能廠家的稅率是3%，那我們是貿(mào)易公司是要按16%補(bǔ)嗎？
王雁鳴老師
2019 01/22 18:26
您好，是的，稅率要看對(duì)方公司是小規(guī)模還是一般納稅人了，一般情況下，可能按3%來(lái)補(bǔ)增值稅的，正象您所說(shuō)的，對(duì)方廠家可能是小規(guī)模納稅人，不會(huì)讓貴公司按16%來(lái)補(bǔ)稅的。
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