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上年未計提工資，今年要補提上年工資10萬，借 利潤分配_未分配利潤 貸 應(yīng)付職工薪酬_工資，10萬前要不要加負號
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不能加負號，否則分錄就反了。
2019 01/16 16:39
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分配工資的時候，貸方應(yīng)付職工薪酬_工資是扣完社保個稅后的實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)？
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只要是福利費都先借應(yīng)付職工薪酬_福利費，貸現(xiàn)金，再借管理費用_福利費，貸應(yīng)付職工薪酬_福利費嗎？
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員工工資上月計提，1.這月發(fā)放一部分分錄可以這樣做嗎，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸：銀行存款；2.未發(fā)工資的工資（摘要未發(fā)工資）借：借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資，貸其他應(yīng)付款-未發(fā)工資
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借：應(yīng)付職工薪酬-基本工資 53249.6 貸：銀行存款_ 53249.6 借應(yīng)付職工薪酬-社保 1023.97 貸：銀行存款 1023.17企業(yè)承擔(dān)部分我又多些了一筆分錄借：應(yīng)付職工薪酬_工資 300 貸：應(yīng)付職工薪酬_社保 300這樣財務(wù)報表里面就多出來300工資，但實際沒付給個人，這個300交個稅的時候還用算個人基數(shù)嗎？預(yù)備下月直接沖掉，這月報個稅不算在個人收入里面？
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工會經(jīng)費計算按上年度工資總額，按計提的嗎？未發(fā)放的要不要算呢？
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