問題已解決

2018年帳已結(jié)，相關(guān)稅也報(bào)了，但是交接時(shí)候沒有交接18年的一些費(fèi)用發(fā)票，現(xiàn)在19年怎么對(duì)那些發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理

84784996| 提問時(shí)間：2019 01/16 10:00
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，都是什么方面的發(fā)票，金額是多少
2019 01/16 10:01
84784996
2019 01/16 10:02
都是些差旅費(fèi)，金額大概在一萬多
小惑老師
2019 01/16 10:05
您可以做在19年，但稅務(wù)檢查會(huì)有調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
84784996
2019 01/16 10:05
再?zèng)]有其他的辦法了嗎？
小惑老師
2019 01/16 10:06
要不就做到以前年度損益調(diào)整處理
84784996
2019 01/16 10:07
但是稅務(wù)那邊怎么處理，專項(xiàng)申報(bào)？
小惑老師
2019 01/16 10:08
那不用，直接賬務(wù)處理就可以了
84784996
2019 01/16 10:09
但是做進(jìn)去后我的費(fèi)用增大了啊，和當(dāng)時(shí)申報(bào)表上的金額不匹配了
小惑老師
2019 01/16 10:12
？您是做到19年的賬里，不是做到18年的。不會(huì)影響已申報(bào)的
84784996
2019 01/16 10:13
但是以前年度損益調(diào)整最后不是要放到未分配利潤(rùn)里邊嗎？
小惑老師
2019 01/16 10:16
那也是19年的調(diào)整了，跟18年沒關(guān)系
84784996
2019 01/16 10:16
哦，謝謝老師
小惑老師
2019 01/16 10:17
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/div>
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