問(wèn)題已解決

公司只是幫別人掛著社保，工資是零，這種情況怎么做賬？每月掛社保的人都會(huì)把錢(qián)打過(guò)來(lái)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 12:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1..收錢(qián) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.交社保 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2019 01/12 12:38
84784954
2019 01/12 12:39
這樣就不需要計(jì)提了吧
蔣飛老師
2019 01/12 12:40
你好！ 不用計(jì)提的
84784954
2019 01/12 12:41
好的謝謝
84784954
2019 01/12 12:42
但我看到應(yīng)付工資貸方有余額，我們也沒(méi)有未發(fā)工資了，這個(gè)應(yīng)該怎么辦
蔣飛老師
2019 01/12 12:44
可以反方向沖銷(xiāo) 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用-工資
84784954
2019 01/12 12:45
好的謝謝老師
蔣飛老師
2019 01/12 12:46
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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