問(wèn)題已解決

之前給對(duì)方打錢(qián)2000買(mǎi)的材料，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票，問(wèn)群里老師讓我轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料去，等匯算清繳的時(shí)候調(diào)了，我今年5月份調(diào)了，但是現(xiàn)在每次報(bào)稅的時(shí)候賬上還掛著這2萬(wàn)呢，我怎么感覺(jué)不對(duì)呀

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/12 11:52
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84784989
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
我的意思是周轉(zhuǎn)材料2萬(wàn)還在賬上掛著呢，匯算清繳調(diào)了2萬(wàn)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票調(diào)出來(lái)了
2019 01/12 11:54
耿老師
2019 01/12 11:54
你好！你分錄怎么做的？
84784989
2019 01/12 12:02
這樣
耿老師
2019 01/12 13:00
你好！可以轉(zhuǎn)到費(fèi)用啊，只是不可以所得稅前抵扣費(fèi)用
84784989
2019 01/12 15:58
怎么轉(zhuǎn)呀 ，我2018年5月已經(jīng)把這20000調(diào)了沒(méi)有抵扣所得稅 怎么就把周轉(zhuǎn)材料沒(méi)數(shù)據(jù)了
耿老師
2019 01/13 15:24
你好，這些材料是做什么用的？
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