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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，稅控盤抵減增值稅我這樣做的分錄是不是錯(cuò)了，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借， 管理費(fèi)用 辦公費(fèi)紅字
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應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019 01/10 18:59
84784953 
2019 01/10 19:13
上個(gè)季度已經(jīng)這樣做了，要不要改什么，還是在財(cái)務(wù)軟件里改了就好
宸宸老師 
2019 01/10 19:16
同學(xué)您好，
您只是用錯(cuò)科目，其實(shí)性質(zhì)都是一樣的，
銷項(xiàng)稅在借方就起到了減稅的效果，你后面都已經(jīng)沖掉。所以憑證可以不用改就行。
但下次務(wù)必記住哦……
祝您工作順利，滿意回答記得好評哦。
84784953
2019 01/10 19:19
老師，我上季度增值稅多交了，城建稅少交了，我就是按照銷售產(chǎn)生的增值稅報(bào)的，按照增值稅算的城建稅，怎么就出現(xiàn)不一致，可能是什么原因引起的，老師
宸宸老師
2019 01/10 19:31
上面幾個(gè)月都對的嗎？
宸宸老師
2019 01/10 19:32
除了上個(gè)月，前面幾個(gè)月都對的嗎？
84784953
2019 01/10 19:32
對的
宸宸老師
2019 01/10 19:34
那您把報(bào)表 申報(bào)表發(fā)一下，方便嗎
84784953
2019 01/10 19:34
提示數(shù)據(jù)不一致，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有張發(fā)票開錯(cuò)了稅率，我以為是開錯(cuò)稅率造成的就沒多想，直接報(bào)了
84784953
2019 01/10 19:36
現(xiàn)在報(bào)表不在手上，后面我才想明白稅率開錯(cuò)我是依錯(cuò)的做的賬，不應(yīng)該有差額
宸宸老師
2019 01/10 19:40
那開錯(cuò)稅率的發(fā)票已經(jīng)作廢了對嗎？
應(yīng)該是申報(bào)表填錯(cuò)了。
84784953
2019 01/10 19:41
是作廢了，那現(xiàn)在我該咋補(bǔ)救
宸宸老師
2019 01/10 19:58
建議您去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
宸宸老師
2019 01/10 19:58
您是還沒繳納稅款吧？
84784953
2019 01/10 20:13
這個(gè)季度還沒報(bào)稅呢，上個(gè)季度的扣稅完成，在做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有差額，不知道改咋弄了
宸宸老師
2019 01/10 20:21
那就去大廳更正申報(bào)。應(yīng)該是數(shù)據(jù)填錯(cuò)了。
祝您工作順利，天天開心
84784953
2019 01/10 20:27
謝謝老師的耐心解答！
宸宸老師
2019 01/10 21:02
不客氣的了，滿意記得五星好評哦
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