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問(wèn)題已解決
檢查之前賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)2017年對(duì)一筆費(fèi)用做了攤銷，但是后面還有5000少攤銷了（大概是正好2017年底2018年初給忘記了），為了做評(píng)，我可以現(xiàn)在（201812）把這筆補(bǔ)攤銷嗎？就是做一筆摘要為“補(bǔ)攤銷2018年1月攤銷”的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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可以的，需要在18年補(bǔ)做攤銷分錄
2019 01/07 15:14
84785014 
2019 01/07 15:15
那老師，如果這筆是2017年12月份的，需要用到以前年度損益調(diào)整科目?
馬婷 
2019 01/07 15:17
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的需要用這個(gè)科目
84785014
2019 01/07 15:18
那老師，要是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？還需要嗎？
馬婷
2019 01/07 20:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就沒(méi)有設(shè)置這個(gè)科目，所以不需要通過(guò)這個(gè)科目
84785014
2019 01/07 21:04
好噠，謝謝老師
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