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上個(gè)月收到材料專票，發(fā)票上單價(jià)和數(shù)量沒有寫，只有一個(gè)總金額。稅款大概有10萬這樣。這個(gè)發(fā)票要怎么處理好一點(diǎn)

84784999| 提問時(shí)間：2019 01/05 17:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這樣的發(fā)票，最好退回去，讓對(duì)方重新開具發(fā)票處理。
2019 01/05 17:31
王雁鳴老師
2019 01/05 17:42
你好，這樣的話，可以先抵扣處理，再與對(duì)方協(xié)商，貴方提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)貴方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，讓對(duì)方再開具紅字發(fā)票，再重新開具正確的發(fā)票來就行了。
84784999
2019 01/05 17:37
主要是跨月了，退回去的話上個(gè)月稅負(fù)太重了。
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