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問(wèn)題已解決
減免稅款借方有余額年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，是什么原因形成的減免稅款？
這個(gè)是一般納稅人？
2019 01/04 09:11
84784966 
2019 01/04 09:40
是一般納稅人，航天服務(wù)費(fèi)用
84784966
2019 01/04 09:45
？？？？？？？？？
鄒老師 
2019 01/04 09:55
你好，這個(gè)是需要與未交增值稅沖銷的
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）
84784966
2019 01/04 10:23
老師，是這樣的，我們單位前一段時(shí)間收到了失業(yè)保險(xiǎn)基金管理中心給付的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，我之前在網(wǎng)上查都說(shuō)是做營(yíng)業(yè)外收入，然后前兩天我們單位做人事的給的文件又說(shuō)是要求專款專用，體現(xiàn)用處，可是我這么做體現(xiàn)不出來(lái)?。柯闊﹩?wèn)一下正常收到這個(gè)補(bǔ)貼我應(yīng)該如何做憑證，如果我做的不對(duì)的話需要怎么調(diào)整呢？
84784966
2019 01/04 10:30
？？？？？？？？？？
鄒老師
2019 01/04 10:37
你好，如果是?？顚Ｓ?
借；銀行存款 貸；專項(xiàng)應(yīng)付款
如果是沒(méi)有限定用途
借；銀行存款 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2019 01/04 10:56
這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款是指其他應(yīng)付款下設(shè)明細(xì)科目嗎？老師麻煩您幫我看看這個(gè)文件的意思是不是那我就得進(jìn)到其他應(yīng)付款里？然后我再支付社保的時(shí)候先支出其他應(yīng)付款，不足再走銀行？
84784966
2019 01/04 11:05
這個(gè)補(bǔ)貼是針對(duì)我家之前繳納的保險(xiǎn)按一定比例返還的，用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼，那么我再支出的時(shí)候就是可以正常走費(fèi)用的，不用嗎？如果我記到其他應(yīng)付款里的話，等到我支付的時(shí)候我就不能走費(fèi)用了？
鄒老師
2019 01/04 13:00
你好，專項(xiàng)應(yīng)付款不是其他應(yīng)付款的明細(xì)科目
收到 借；銀行存款 貸；專項(xiàng)應(yīng)付款
發(fā)生相應(yīng)支出 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款
同時(shí) 借；專項(xiàng)應(yīng)付款 貸；營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2019 01/04 15:26
老師，根據(jù)規(guī)格型號(hào)，用公式自動(dòng)求出結(jié)存數(shù)量和金額，這個(gè)怎么算呢？
鄒老師
2019 01/04 15:30
你好，不同規(guī)格型號(hào)的不得放在一張表格登記的
同一個(gè)型號(hào)，結(jié)存數(shù)量=期初庫(kù)存+本期購(gòu)入—本期銷售數(shù)量
金額=期初庫(kù)存金額+本期購(gòu)入金額—本期銷售結(jié)轉(zhuǎn)金額
84784966
2019 01/04 15:45
我想要的是一個(gè)函數(shù)公式能完成不同型號(hào)之間相同型號(hào)的結(jié)存
鄒老師
2019 01/04 15:48
你好，這個(gè)就是表格公式設(shè)置 的問(wèn)題，這個(gè)我不擅長(zhǎng)，不好意思
你可以在群里問(wèn)一下Excel老師
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