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問(wèn)題已解決
12月末，計(jì)提所得稅應(yīng)該根據(jù)損益結(jié)轉(zhuǎn)好后，看什么數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)提呢？
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你好
季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算 的
2019 01/03 21:53
84784973 
2019 01/04 12:11
賬套里的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)本年利潤(rùn)的科目看嗎？
鄒老師 
2019 01/04 12:46
你好，不是看本年利潤(rùn)科目，而是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
84784973
2019 01/04 12:51
賬套里能計(jì)算出利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)嗎？用本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)！老師幫我看下這張表，用本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算，急用！謝謝
鄒老師
2019 01/04 12:53
你好，利潤(rùn)總額需要根據(jù)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)獲取，而不是看科目余額表的
本年利潤(rùn)就是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)形成的借貸方的差額
84784973
2019 01/04 13:12
本年利潤(rùn)是否等于營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-3費(fèi)-營(yíng)業(yè)外支出+營(yíng)業(yè)外收入-所得稅
鄒老師
2019 01/04 13:17
你好，是的，是這樣計(jì)算
84784973
2019 01/04 13:21
但是我通過(guò)科目余額表算出來(lái)數(shù)據(jù)不一致？老師能幫我看看嗎？特別著急！
鄒老師
2019 01/04 13:24
你好，營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-3費(fèi)-營(yíng)業(yè)外支出+營(yíng)業(yè)外收入-所得稅，不等于本年利潤(rùn)期末余額？
84784973
2019 01/04 13:26
對(duì)，所以我特別著急，能幫我看看嗎？
鄒老師
2019 01/04 13:32
你好，那就需要去 檢查是不是有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了
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