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上月掛賬借：其他應(yīng)付款-社保2000，貸：銀行存款2000。掛錯二級科目明細(xì)，二級科目社保應(yīng)包含社保1000，包含二級科目公積金1000。則這個月怎么調(diào)賬

84784968| 提問時間：2019 01/02 15:57
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
借：其他應(yīng)付款-公積金1000 貸：借：其他應(yīng)付款-社保1000
2019 01/02 15:57
84784968
2019 01/02 16:01
老師你好，這個是借：其他應(yīng)付款-社保 -1000嗎
佟老師
2019 01/02 16:03
你不是社保的明細(xì)多借方填了1000嗎
84784968
2019 01/02 16:04
對呀，我就是想確認(rèn)一下是不是相當(dāng)于借方?jīng)_減，-1000。還是掛在貸方??？
佟老師
2019 01/02 16:06
都可以的，兩個表達(dá)結(jié)果都是一樣的
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