問(wèn)題已解決

這個(gè)月做筆借應(yīng)收賬款_愛(ài)爾麗33000元。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33000元。等這筆款回來(lái)后，做借銀行存款10000元，應(yīng)付賬款_愛(ài)爾麗23000元，貸應(yīng)收賬款_愛(ài)爾麗33000元這樣作對(duì)嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/02 15:37
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際收到款時(shí)，借:銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2019 01/02 15:39
84784980
2019 01/02 15:51
差額部分咋計(jì)？
辜老師
2019 01/02 15:52
差額部分還是應(yīng)收賬款的余額，說(shuō)明你還沒(méi)有收回來(lái)
84784980
2019 01/02 15:54
這筆款不能全部回款，有部分要給對(duì)方，就形成差額了，我問(wèn)的就是差額部分咋做賬，分錄咋寫？
84784980
2019 01/02 16:00
老師差額部分公司不收，相應(yīng)與和他分成，差額部分就給他了，咋做？
辜老師
2019 01/02 16:03
你要給對(duì)方，對(duì)方會(huì)提供依據(jù)給你們嗎
84784980
2019 01/02 16:13
沒(méi)
辜老師
2019 01/02 16:17
你這個(gè)沒(méi)依據(jù)的話，你只能吧你的應(yīng)收賬款作為不能收回處理，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
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