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問題已解決
收到對(duì)方發(fā)票但無法抵扣需退回發(fā)票的話分錄應(yīng)該應(yīng)該怎么做？
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你好，如收到購買原材料發(fā)票，已記賬借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
2018 12/31 05:56
莊老師 
2018 12/31 05:59
退回時(shí)，紅字沖銷后重新做賬
84784973 
2018 12/31 14:54
退回的時(shí)候相應(yīng)的分錄都得負(fù)數(shù)沖銷掉對(duì)嗎？
莊老師
2018 12/31 17:15
你好，是的，是這樣的
84784973
2019 01/01 12:53
那如果發(fā)票退回后還沒來得及拿到新的發(fā)票，是不是就沖銷原先已做賬的那筆分錄就好了？
莊老師
2019 01/01 20:48
你好，發(fā)票退回沒有重新開票，要沖銷原來
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