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公司收到客戶的索賠發(fā)票 應該怎么做賬呢
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你發(fā)生需要賠償?shù)臅r候怎么做的 理應掛入其他應收款
2019 03/07 10:19
84785037 
2019 03/07 11:07
我們直接沖減應收賬款 抵貨款了<br>
馬老師 
2019 03/07 11:09
那你要這個說明，把這個發(fā)票放到?jīng)_銷的憑證后面
84785037
2019 03/07 11:41
我想問這個借方是掛費用里還是營業(yè)外支出呢
84785037
2019 03/07 11:41
我們是做了個付款單 備注沖減貨款 把發(fā)票附后面的，我們之前是直接做進費用了 但現(xiàn)在金額比較大 幾萬塊 這個該怎么做合適
馬老師
2019 03/07 13:37
你寫的是沖銷貨款 那你應該沖減你的應收賬款
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