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問(wèn)題已解決
老師好，看看我做的分錄對(duì)嗎
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同學(xué) 您好
請(qǐng)問(wèn)你分錄在哪里
2018 12/27 09:17
84784955 
2018 12/27 09:18
老是上傳不上去圖片
bamboo老師 
2018 12/27 09:22
可以這樣直接調(diào)整做分錄
84784955
2018 12/27 09:25
老師還有，交這5萬(wàn)時(shí)，是只做
借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸，所得稅費(fèi)用
做這一步嗎，這是計(jì)提的分錄還是交稅的分錄，老師我明白，也是才聽(tīng)老師講的課，沒(méi)聽(tīng)明白
bamboo老師
2018 12/27 09:29
不好意思 剛你下面寫(xiě)的一筆分錄沒(méi)看清楚 應(yīng)該是這樣的
計(jì)提
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
84784955
2018 12/27 09:43
老師就是 匯算清繳時(shí) 調(diào)增收入了就要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 就是補(bǔ)交的這5萬(wàn)的企業(yè)所得稅咋做分錄 是計(jì)提做一步 交納做一步嗎
計(jì)提
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 5
貸：銀行存款 5
是這樣做補(bǔ)交所得稅的分錄嗎
bamboo老師
2018 12/27 09:47
對(duì)的 先計(jì)提 后繳納
84784955
2018 12/27 09:55
老師 假如要是今年9月發(fā)現(xiàn)上年的帳錯(cuò)了 假如是少記了收入10000 那是不是也和上面的做法一樣啊做兩部 計(jì)提一步繳納一步
計(jì)提
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2500
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2500
貸：銀行存款 2500
這樣做好 直接在10月份申報(bào)時(shí)直接交企業(yè)所得稅了
bamboo老師
2018 12/27 09:55
這種補(bǔ)繳的 一般要去大廳申報(bào)
84784955
2018 12/27 09:58
好的 謝謝老師了
bamboo老師
2018 12/27 09:59
不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng) 祝您學(xué)習(xí)愉快
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