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問題已解決
老師，您好，17年12月支付一筆廣告費(fèi)制作。未取得發(fā)票，17年 12月做賬，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，截止18年底，也未取得發(fā)票，如果想調(diào)這個其他應(yīng)付款，應(yīng)該怎么做？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你想怎么調(diào)其他應(yīng)付款這個科目
2018 12/26 15:16
84785041 
2018 12/26 15:19
這其他應(yīng)付款能一直掛賬嘛？不需要調(diào)平嘛？
84785041
2018 12/26 15:19
已經(jīng)掛了一年多了
佟老師 
2018 12/26 15:21
你沒發(fā)票怎么去調(diào)平這個，而且你應(yīng)作為預(yù)付賬款
84785041
2018 12/26 15:23
那是之前會計做的帳，那這都一年多了，問了也取不到發(fā)票了，就這樣一直掛著帳嘛
佟老師
2018 12/26 15:26
那服務(wù)或者貨物給你們提供了嗎
84785041
2018 12/26 15:33
都提供了，就是因?yàn)樗麄兪切〉辏婚_發(fā)票
佟老師
2018 12/26 15:40
那你就直接轉(zhuǎn)成本或費(fèi)用，所得稅匯算調(diào)增就可以了
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