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17年年末本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，18年需要如何調(diào)整（17年虧損，18年盈利）
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同學 您好
補結(jié)轉(zhuǎn)17年的 然后再結(jié)轉(zhuǎn)18年的
2019 01/12 18:31
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17年沒有作結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，18年結(jié)賬怎么做賬呢？直接把18年的凈利潤減去盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤嗎？
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17是虧損18年不做財務(wù)處理，18年度會計憑證結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤金額是不減17年虧損的金額是嗎？報表上的未分配利潤是彌補上年虧損后的利潤是嗎
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17年的利潤虧損7萬，18年是利潤盈利5萬，在報18年12月份的企業(yè)所得稅時表中的利潤是填5萬還是-2萬？
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用友財務(wù)軟件老版的18年年末本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，19年年初結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
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有一筆供暖費是17和18年度的，18年的費用在17年做到預(yù)付費用了，忘記在18年攤銷了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)分錄呢。原分錄是：借：管理費用（應(yīng)計入17年）預(yù)付賬款（應(yīng)計入18年）貸：銀存。 現(xiàn)在分錄借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)：借利潤分配 未分配 貸：以前年度損益調(diào)整是這樣嗎
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