問題已解決

你好，有些稅務(wù)的問題想咨詢。 公司有些客戶已經(jīng)破產(chǎn)或聯(lián)系不上，客戶和供應(yīng)商往來出現(xiàn)這些情況 一、開出去發(fā)票未收到款， 二、匯去款收不回發(fā)票， 三、已經(jīng)不合作的供應(yīng)商多開來的發(fā)票， 我該怎么處理？對沖？走壞賬？

84784950| 提問時間：2018 12/20 17:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好！你收不到錢的，可以做壞賬 收不到發(fā)票的，匯算清繳調(diào)增 多開的，計入營業(yè)外收入
2018 12/20 17:31
84784950
2018 12/21 09:35
收不到發(fā)票，匯算清繳調(diào)增，不理解 分錄怎么做？
宋生老師
2018 12/21 10:52
您好！這個意思是，你如果沒有發(fā)票，那么你的成本就不能當成本扣除。比如你自己算出來是100塊錢利潤，但是你成本里面有20沒有發(fā)票 就要按120塊錢的利潤交稅
84784950
2018 12/21 14:02
這項是原料，怎么做分錄，核銷往來？ 借:原材料，無進項（現(xiàn)在怎么做） 貸:預(yù)付賬款
宋生老師
2018 12/21 14:05
你好！沒明白你意思。如果你是沖減預(yù)付賬款就借原材料 貸預(yù)付賬款。
84784950
2018 12/21 15:21
預(yù)付款項全進入原材料嗎？匯算清繳的時候怎么處理？現(xiàn)在我需要把這筆沒開發(fā)票的往來核銷，然后到匯算清繳，會計分錄怎么做？不好意思老師，年底了，領(lǐng)導讓我處理，我得 明白意思，理清思路，做的了分錄
宋生老師
2018 12/21 15:28
您好！你收到了多少材料就沖減多少。 這個跟匯算清繳沒有關(guān)系了。 如果你沒有明白，就幫整個事情前后說一下，我?guī)湍憷硪焕怼?/div>
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