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老師，我們員工出差報銷標準是800，車票給了都是一等座1000%那我給他轉(zhuǎn)800，發(fā)票貼1000，做賬按800可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以按800入賬核算的
2018 12/17 19:42
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公司員工出差，老板限制沒人花800元，結(jié)果一個員工花了1000元，還開了1000元的發(fā)票，做帳怎么做？
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比如 我出差預(yù)支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不
借：管理費用-差旅費 800
借：其他應(yīng)收款 200
貸：銀行存款 1000
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比如業(yè)務(wù)員預(yù)借支差旅費1000元，拿票回報銷800元，那800元是不用再給他的吧，直接沖抵費用的嗎
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8月份報增值稅是1000然后去稅務(wù)局扣款扣了800。報附加稅的時候按1000報還是800報呢
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為啥減（1000-800）表示啥意思？
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