問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人。目前用金蝶迷你版軟件做賬，代開(kāi)發(fā)票時(shí)，增值稅、附加稅已在銀行實(shí)時(shí)代扣。那借：應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅，下一級(jí)明細(xì)科目是選～已交稅金，還是不管自開(kāi)票還是帶開(kāi)票都選，應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅，原因是啟用帳套后就有3級(jí)明細(xì)科目#

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/16 16:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人沒(méi)有已交稅金，銷項(xiàng)稅額明細(xì)的，這些都是一般 納稅人使用等科目 你可以增加一個(gè)三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅）來(lái)核算增值稅 發(fā)生，繳納 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅） 借； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；銀行存款
2018 12/16 17:05
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