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問題已解決
老師，我們之前預(yù)付房租三個(gè)月，做了一個(gè)預(yù)付賬款的分錄，然后每個(gè)月都預(yù)提房租，現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了，請問怎么做分錄，之前的如何沖銷，下個(gè)月房租費(fèi)用的分錄又如何填寫
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你好
現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了，沖銷之前暫估分錄
然后 借；管理費(fèi)用等科目 貸；預(yù)付賬款
下個(gè)月房租費(fèi)也是比照這個(gè)處理
2018 12/07 10:02
84785002 
2018 12/07 10:26
老師，分錄能具體寫一下嗎
鄒老師 
2018 12/07 10:34
你好
現(xiàn)在第二個(gè)月收到發(fā)票了，沖銷之前暫估分錄 借；應(yīng)付賬款——暫估 貸；管理費(fèi)用
然后 借；管理費(fèi)用等科目 貸；預(yù)付賬款
下個(gè)月房租費(fèi)也是比照這個(gè)處理
84785002
2018 12/07 10:44
老師，我們上個(gè)月是這樣做分錄的付款時(shí)：借預(yù)付賬款，貸銀行存款 預(yù)提房租的：借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)提費(fèi)用，我就是想問一下，之前的這個(gè)怎么沖
鄒老師
2018 12/07 10:45
你好，沖銷
借；預(yù)提費(fèi)用 貸；主營業(yè)務(wù)成本
取得發(fā)票 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；預(yù)付賬款
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