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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
請(qǐng)問老師，2017年記賬錯(cuò)誤，現(xiàn)在我要改正過來，圖一是正確的，圖二是錯(cuò)誤的，現(xiàn)在問題是跨年了，我要怎么做記賬調(diào)整？
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彭老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！分錄為借短期借款-10 借財(cái)務(wù)費(fèi)用10 我這么調(diào)整的原因，這個(gè)是去年的賬務(wù)處理差錯(cuò)，本年應(yīng)該調(diào)整年初未分配利潤(rùn)，但是金額不大，所以我就調(diào)整了本年度額費(fèi)用
2018 12/05 15:49
84784997 
2018 12/05 16:16
感謝老師的回答，金額不大，就不對(duì)未分配利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整，這樣處理沒有大問題吧？
彭老師 
2018 12/05 16:27
你好！沒有多大問題，本來財(cái)務(wù)就有條重要性原則。
84784997
2018 12/05 16:35
謝謝老師，那我還是想知道通過未分配利潤(rùn)來處理怎么做賬務(wù)處理，是不是要通過以前年度損益調(diào)整？
彭老師
2018 12/05 16:39
你好！是的。但是這個(gè)科目我們公司的軟件沒辦法自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，要手工結(jié)轉(zhuǎn)后，人工去動(dòng)期初數(shù)據(jù)，我不知道你們這里的情況，但是原則就是這樣的。
84784997
2018 12/05 18:18
就是要通過手工調(diào)賬來做調(diào)整，但是我不知道怎么調(diào)，老師能否幫忙解答？
彭老師
2018 12/05 18:24
你好！要調(diào)期初數(shù)要讓審計(jì)幫你調(diào)整要么你的期初和審上年的審計(jì)報(bào)告會(huì)對(duì)不上的。
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