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問題已解決
請問老師，2017年記賬錯誤，現(xiàn)在我要改正過來，圖一是正確的，圖二是錯誤的，現(xiàn)在問題是跨年了，我要怎么做記賬調整？
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你好！分錄為借短期借款-10 借財務費用10 我這么調整的原因，這個是去年的賬務處理差錯，本年應該調整年初未分配利潤，但是金額不大，所以我就調整了本年度額費用
2018 12/05 15:49
84784997 
2018 12/05 16:16
感謝老師的回答，金額不大，就不對未分配利潤進行調整，這樣處理沒有大問題吧？
彭老師 
2018 12/05 16:27
你好！沒有多大問題，本來財務就有條重要性原則。
84784997
2018 12/05 16:35
謝謝老師，那我還是想知道通過未分配利潤來處理怎么做賬務處理，是不是要通過以前年度損益調整？
彭老師
2018 12/05 16:39
你好！是的。但是這個科目我們公司的軟件沒辦法自動結轉，要手工結轉后，人工去動期初數據，我不知道你們這里的情況，但是原則就是這樣的。
84784997
2018 12/05 18:18
就是要通過手工調賬來做調整，但是我不知道怎么調，老師能否幫忙解答？
彭老師
2018 12/05 18:24
你好！要調期初數要讓審計幫你調整要么你的期初和審上年的審計報告會對不上的。
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