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小規(guī)模增值稅申報失敗，原因是主表第一欄應(yīng)大于等于第二欄和第三欄，是不是稅控器具開具的普通發(fā)票應(yīng)該用總額減去作廢額呢？申報失敗還可以重新申報嗎？
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你好，申報失敗說明沒有申報成功，重新填增值稅申報表。
方便把你的增值稅申報表截圖發(fā)過來看下嗎？
2018 12/05 14:30
84785038 
2018 12/05 14:33
老師
84785038
2018 12/05 14:34
老師，這樣報錯了可以重新申報嗎？
彩麗老師 
2018 12/05 14:39
如果已經(jīng)申報成功了，需要去稅局大廳改申報表。
你是月報還是季報？季報的不超過9萬免增值稅，只填9、10、17、18欄
84785038
2018 12/05 14:40
在嗎，老師
彩麗老師
2018 12/05 14:41
是的，上面已經(jīng)回復(fù)你了
84785038
2018 12/05 14:42
顯示這一個狀態(tài)，是月報
84785038
2018 12/05 14:44
那這個第三欄是不是金額要用開票總金額減去作廢發(fā)票的金額
彩麗老師
2018 12/05 14:45
把你開票軟件11月的發(fā)票匯總表截圖給我看下，我給說填哪個數(shù)據(jù)
84785038
2018 12/05 14:49
我用筆記下了，你看看
彩麗老師
2018 12/05 14:55
建議你直接按發(fā)票匯總表上的“實際銷售金額”填入1、3欄。因為作廢的發(fā)票是要減掉的，按當(dāng)月實際銷售不含稅收入申報增值稅。
發(fā)票匯總表上的“實際銷項稅額”=15欄的本期應(yīng)納稅額
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