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12月份發(fā)現(xiàn)本年2月份有分錄做錯了可以怎么處理
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你好，可以在本月做差錯更正處理！
2018 12/05 12:48
84784981 
2018 12/05 13:25
怎么做差錯更正
老江老師 
2018 12/05 14:37
最簡單的方法，先紅沖錯的分錄 ，再編制正確的分錄
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2017年12月份有一張憑證做錯了，現(xiàn)在2018年12月份怎么辦呢
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2017年年末只結(jié)轉(zhuǎn)了損益，沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在2018年12月份發(fā)現(xiàn)了。。。該怎么辦？
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準備2月股東分紅，12月結(jié)轉(zhuǎn)了借利潤未分配，貸本年利潤。虧損。那么12月和2月怎做分錄？和怎處理股東分紅這部分。
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公司17年成立，12月開始到18年7月代理會計做的賬，雖然業(yè)務(wù)很少到發(fā)現(xiàn)很多做錯了，能重啟賬套重新做嗎。
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現(xiàn)在是2018年12月份，
檢查之前會計交接過來的會計憑證的時候，
發(fā)現(xiàn)2017年12月的憑證中只結(jié)轉(zhuǎn)了損益未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤！
這個該怎么辦？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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