問題已解決

老師，我有幾個(gè)問題請(qǐng)教一下 1.我們是餐飲企業(yè)，收入客戶消費(fèi)刷卡直接打到公司賬上，然后在申報(bào)時(shí)只申報(bào)了開票收入，但是銀行到賬大于開票收入當(dāng)時(shí)是把多余的錢做了繳現(xiàn)處理，這是去年的帳，請(qǐng)問現(xiàn)在要補(bǔ)去稅嗎？ 2.當(dāng)時(shí)提現(xiàn)了很多現(xiàn)金，直接沖了其他應(yīng)付款，也沒有發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么出來

84785015| 提問時(shí)間：2018 11/30 08:49
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84785015
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
老師看到了嗎
2018 11/30 09:22
樸老師
2018 11/30 10:27
1.需要補(bǔ)的 2.其他應(yīng)付款說明你當(dāng)時(shí)做成其他應(yīng)付款時(shí)就有發(fā)票的，現(xiàn)在只是還款了，如果沒發(fā)票不能計(jì)入其他應(yīng)付款
84785015
2018 11/30 10:34
因?yàn)橐郧暗馁~我看不到，交接的時(shí)候就沒有明細(xì)，只有一個(gè)數(shù)字，所以當(dāng)時(shí)有大額提現(xiàn)，我就直接沖了其他應(yīng)付，那我現(xiàn)在充回來嗎？
樸老師
2018 11/30 10:38
這個(gè)其他應(yīng)付你看看當(dāng)時(shí)有沒有發(fā)票，有發(fā)票就不用沖回來了
84785015
2018 11/30 10:39
就是說看不到，以前的賬都沒有，只有一個(gè)數(shù)據(jù)，沒有憑證
樸老師
2018 11/30 10:40
這個(gè)當(dāng)時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款應(yīng)該是有發(fā)票的
84785015
2018 11/30 10:40
老師，這個(gè)補(bǔ)稅是不是要交滯納金，因?yàn)槭侨ツ甑?/div>
樸老師
2018 11/30 10:40
是的，要交的，畢竟是過去的事了
84785015
2018 11/30 10:43
要去稅務(wù)局嗎？
84785015
2018 11/30 13:28
老師，我不知道以前其他應(yīng)付明細(xì)是什么，那現(xiàn)在有其他發(fā)票我能沖其他應(yīng)付嗎
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