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單位幫助企業(yè)申請下來房租補貼40萬，其中15萬對方要求抵扣房租，也就是只把剩下25萬轉給他，那房租如果開發(fā)票15萬的話，豈不是銀行和發(fā)票對不上呢，那怎么走帳才合理呢，是不是要把40萬全轉給他，然后再給15萬房租才可以呢？還有別的方法嗎？另外分錄怎么寫呢

84785022| 提問時間：2018 11/29 15:16
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張偉老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你收到這個40萬做成貸其他應付款，然后你做一個收房租分錄，借其他應付款15萬貸房租收入
2018 11/29 18:28
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